Para realizar a entrada de uma nota de devolução emitida por seu cliente, siga o processo.
Através do programa de entrada de notas fiscais (o mesmo utilizado para entrada de compras):
Informe nota, série, código de faturamento (pesquise pela descrição de 'Devolução de Vendas', cada empresa pode alterar o código conforme a sua necessidade, por isso, utilize a pesquisa no programa), e cliente, com isso o sistema vai pedir qual a nota que está sendo devolvida:
Após isso, o sistema vai pedir a data de emissão da nota de devolução, a data de entrada e os últimos 10 dígitos da chave da DANFe:
Se o XML da nota do cliente for lido, vai ser aberta a tela para associação de código dele, com o código da peça no sistema. Caso não tenha sido importado, vai demonstrar mensagem de 'DANFe NÃO IMPORTADA' e você seguirá com o processo normalmente, a diferença é que fará a digitação manual do item.
Quando no item, confirme se está gravada a nota que está sendo devolvida no campo de 'Doc', pois essa é a referência para realizar a entrada da nota.
Após isso, basta finalizar a entrada da nota, assim como as notas de compra:
