Para elaborar um pedido de compras, acessar o caminho abaixo e informar os campos conforme serão descritos:
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- Fornecedor (Fornecedor que deverá estar cadastrado no sistema)
- Condições (Prazo para pagamento)
- Solicitante 1 (Colaborador que está solicitando a compra)
- Solicitante 2 (Informar caso mais de um colaborador esteja solicitando a compra)
- Comprador (Responsavel por esta compra) Cadastro de novos vendedores em - Mercado -> Fornecedores -> Manutencao -> Tabelas -> Compradores
- Transportadora (Transportadora a ser utilizada no transporte da mercadoria)
- Observação (Observações do pedido em elaboração)
- Data (Data que pedido foi gerado)
- Tipo (Se sera somente uma amostra ou compra )
- Tipo de Frete (Responsavel pelo pagamento do frete)
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Apos informar os dados na capa do pedido, clicar na aba Itens para inserir os produtos desejados.
- Item (Produto do estoque ou indicar duas letras "PF" (sem aspas) , para produtos não cadastrados no sistema).
- Situação (Se não ocorreu entrada por compras será aberto)
- Unid (Unidade de medida para o produto)
- Valor Unit (Valor por unidade)
- % Desc (Desconto caso haja do- valor acima)
- Valor Liq. (Valor apos calculo do desconto)
- % Desp.Fin (Informar caso fornecedor tenha acrescimo na compra, podendo ser o % ou valor)
- Valor Desp.Fin. (valor caso queira ao inves de %, campo anterior)
- Aliq. Ipi (Para fabricantes consultar a aliquota)
- Valor Ipi
- Base Subst (Valor base para ICMS Substituição Tributaria)
- Valor Subst
- Qtde Ped. (Quantidade a ser adquirida)
- Qtde Entr. (Quantidade já entregue do pedido)
- Saldo (Quantidade em aberto, ou seja, quantidade de compra não recebida)
- Valor Pedido (Valor da soma)
- Valor Entregue (Valor que já possue a entrada por compras)
- Valor Saldo (Saldo em valor a receber)
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Para os pedidos já cadastrados, clicar na Lupa, será aberta a tela onde podemos filtrar
- Fornecedor (Indicar se deseja filtrar um unico fornecedor)
- Emp.Origem (Empresas caso sistema possui duas ou mais)
- Status do pedido (Todos status virão sempre como selecionados, caso deseje, desabilite o status que não deseja)
1 Aberto
2 Autorizado
3 Comprado
4 Em Andamento
5 Fechado
6 Suspenso
7 Cancelado
8 Interrompido
9 Integr. CAP
10 Apont.Encerr.
- Imprime Itens Entregues (Quando selecionado serão impressos itens que ja entraram no estoque)
- Período (Data geração do pedido)
Com a seleção indicada, clicar no botão "Salvar", serão listados os pedidos.
