Você deverá emitir uma nota de venda elaborada no pedido de venda, indicando o primeiro tipo de faturamento a ser criado. Em seguida, elabora um pedido de Outras Operações, com o segundo tipo de faturamento a ser criado.
Favor proceder conforme abaixo no cadastro:
1.a) TIPO DE FATURAMENTO DE VENDA
Descrição : Venda por conta e ordem de terceiro - CFOP 5119
2.a) TIPO DE FATURAMENTO DE REMESSA
Descrição: Remessa por conta e ordem de terceiros - CFOP 5923
Tipo Operação: Outras Operações
Código de Operação: Saídas
Atualiza Estoque: N
Neste segunda nota em dados adicionais acrescentar a seguinte mensagem:
"Impostos foram destacados na nota XXX, emitida em XX"