Valores declaratórios
Cadastro
No caminho abaixo, crie os códigos de valores declaratórios, conforme a SEFAZ do seu estado
Exemplo do código oficial do Sefaz
No sistema fica conforme abaixo:
Sendo informada a UF em campo separado do código
Configurações para geração de lançamentos
Os Valores declaratórios, do SPED Fiscal, podem sem gerados de duas formas
Automático
O sistema pode pegar a tabela 5.2 baseados no Cadastro de CFOP ou cadastro de NCM
Regra: Se informar a tabela 5.2 no cadastro de CFOP, esse código será utilizado para todos os itens.
Tabela de NCM – Vincule a tabela 5.2 no cadastro de NCM conforme a imagem abaixo
Cadastro de CFOP - – Vincule a tabela 5.2 no cadastro de CFOP conforme a imagem abaixo
Manual
No caminho abaixo, informe a empresa, o mês de referência, o código de ajuste e o valor declaratório.
Na tela acima, os lançamentos que forem feitos manualmente terão origem “manual”, os lançamentos que forem gerados automaticamente terão origem “Automático”.
OBS: No momento da geração do SPED, o sistema vai checar a tabela de NCM ou Tabela de CFOP, sumarizar os valores por código de ajuste e CFOP e carregar a tela de Valores declaratórios, esse processo é feito para gravar os valores automáticos.
Para os valores lançados manualmente, serão apenas carregados no SPED conforme o operador lançou.