1) Os fornecedores ( Pessoa Física) que tiverem o tipo de fornecedor 30 ( Produtor Rural ) vão ter uma aba de configuração para informar o % de Funrural e o % de INSS, e o código de mensagem





Lembrando que conceitualmente deve informar a alicota do Funrural, ( já somado o inss ),  ou em separado, se preencher em separado sai a mensagem em separado nos dados adicionais da nota.



2) No pedido de outras operações, na tela de resumo de impostos, vai aparecer o valor a ser retido do INSS e do Funrural, conforme informado no cadastro do fornecedor, e ainda o valor liquido a ser pago ao fornecedor.





3) Nos Dados Adicionais da nota, vai aparecer a mensagem do valor retido e a mensagem configurada no cadastro do fornecedor


4) Para Criar uma mensagem nova do Funrural, entre em 


Livro Fiscal >> Tabelas Gerais >> Cadastro de Mensagem Novo


Informe um código qualquer, o tipo sendo Dados Adicionais, no texto descreva o que precisa 



Lembrando que esse código criado deve ser informado no cadastro de fornecedor.




Contabilização das Retenções



Na tabela de retenção do contas a pagar, foi incluía a opção de retenção do Funrural


Informe o Tipo de Documento, cobrança, data do vencimento do imposto e a partida contabil, 

Partida essa que deve debitar fornecedor e creditar a conta do Funrural retido ( no passivo )



OBS: A configuração das partidas da compra, continua no tipo de faturamento, sendo que o sistema vai contabilizar o total da nota, sendo assim, no tipo de faturamento, indico que coloque a partida contabil que Debite Despesa / Estoque e credite Fornecedores.