A primeira alteração deverá ser no modulo abaixo indicado, a fim de passar o vendedor de recebimento na venda (emissão da nota) para recebimento na liquidação (liquidação do titulo no contas a receber).
No campo indicado na seta vermelha troque o V=venda (pagamento na venda), por L=Liquidação (pagamento na liquidação do título em contas a receber).
A partir do momento que todos os vendedores estiverem cadastrados com comissão para pagamento na liquidação, efetue a integração abaixo (período desejado), como já é de costume.
Da mesma forma que hoje se integra os títulos à comissão, uma vez que o vendedor recebe na liquidação, o sistema exige mais uma integração conforme modulo abaixo. Esta integração trata dos títulos recebidos através do modulo de contas a receber e libera a comissão para o modulo de comissão.
Para fins de verificação e pagamento das comissões existem os relatórios abaixo indicados com setas onde:
- Resumo Vendas Vend. – Demonstra vendas somente após recebimento do titulo em contas a receber.
- Vendas Vend/Cliente – Demonstra vendas somente após recebimento do titulo em contas a receber.
- Demonstrativo Pagto. – Demonstra vendas somente após recebimento do titulo em contas a receber.
- Relação das Vendas – Demonstra vendas somente após recebimento do titulo em contas a receber.