Prezados(as) Amigos(as)!!!
Segue abaixo os passos necessários para que seja possível realizar a emissão de notas com a forma de pagamento para CARTÃO DE DÉBITO ou CRÉDITO.
1) Crie no contas a receber os TIPOS DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS para as vendas com cartão (débito ou crédito), separando por operadora para ficar mais fácil a localização no contas a receber ;
Financeiro -> Contas a Receber -> Tabelas -> Documentos -> cr00033p.
Exemplo: 70 - CARTÃO DÉBITO VISA
2) Crie no contas a receber os TIPOS DE COBRANÇA ESPECÍFICOS para as vendas com cartão (débito ou crédito), separando por operadora para ficar mais fácil a localização no contas a receber ;
Financeiro -> Contas a Receber -> Tabelas -> Cobrancas -> cr00035p
Exemplo: 70 - CARTÃO DÉBITO VISA
3) Crie as formas de pagamento para que na emissão da nota seja possível informar a forma de pagamento ;
Faturamento/Tesouraria -> Faturamento/Tes -> Tabelas -> Formas de Pagamento -> ci01002n
Veja abaixo um exemplo:
O campo "%DESCTO" refere-se à taxa cobrada pela operadora de cartão. Se você atribuir um valor neste campo, o documento irá com valor líquido para o contas a receber. Supondo que a venda seja de R$100,00 e no referido campo você informou 2,40%, sendo assim, ficará um documento aberto em contas a receber no valor de R$97,60. Quando você receber o crédito da sua operadora de cartão, basta fazer a baixa normalmente no contas a receber.
À disposição.