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Informe o Código que deseja criar e a descrição
- Campo Tipo Informe = Despesa
- Campo Grupo = informe a que grupo essa despesa será vinculada, exemplo Pessoal, Geral , Financeira ......, esse campo não é obrigatório.
- Campo Seleção = Informe se vai tratar essa despesa pelo cadastro de Fornecedor ou de Cliente, Se for usar no contas a pagar obrigatoriamente deve ser Fornecedor
- Bloqueia Lançamento = Se deixar Habilitado não poderá ser lançado na da pelo caixa e bancos e pelo contas a pagar
Para quem tem controle de Budget
- Campo Empenha = Se a conta exige controle de empenho no contas a pagar deixe esse campo habilitado
- Campo Controla BUDGET = Se a conta tem controle de saldo pelo sistema de Budget deixe esse campo Habilitado
- Campo Realocavel = Se e possível trocar entre as contas o saldo Orçado no BUDGET, exemplo se Orçou gastar na conta de Investimento em Maquinas R$ XXXX, mas vai desistir de gastar nesta conta e gastar em outra conta.
- Somente BUDGET Interno = Só aceita lançamentos de de Baixa de Estoque.
- Somente BUDGET Consumo =Só aceita lançamentos de OS de consumo interno