Sempre na primeira entrada de nota fiscal carregada do xml o sistema mostra os códigos de itens do fornecedor para o usuário informar o item do sistema.
Se houver necessidade de alterar este código siga os passos abaixo:
- Entre em Estoque >> Compras >> Manut. Fontes fornecimento ou Estoque >> Fontes de fornecimento >> Fonte Fornec. Item
- Informe o Código do item da sua empresa, Código do fornecedor e o Código do item no fornecedor
Pronto estará configurado para as próximas entradas.